Финансирование техникума осуществляется за счет бюджетных средств (субсидия на выполнение государственного задания и на иные цели) и за счет внебюджетных источников (доходы от оказания платных образовательных услуг). Доля бюджетных средств составляет 89% - 79435,2 тыс.руб., это прежде всего средства субсидии на выполнение государственного задания. В соответствии с государственным заданием техникум должен оказать образовательную услугу 435 учащимся, на эти цели из краевого бюджета в 2022 году выделено 67159,4 тыс.руб. В среднем, нормативные затраты на обучение 1 студента на 2022 год определены в размере 154,4 тыс.руб.
Помимо субсидии на выполнение государственного задания из краевого бюджета выделяются субсидии на иные цели на осуществление капитальных расходов, выплату социальной и академической стипендии и прочих социальных выплат в размере 10035,4 тыс.руб.
Также за счет средств краевого бюджета осуществляется социальная поддержка обучающихся из числа детей-сирот - выплата денежной компенсации взамен одежды, обуви, бесплатного питания, выплаты выпускникам, компенсация проезда, выплата пособия на приобретение учебной литературы и письменных принадлежностей. В 2022 году в техникуме обучалось 7 детей-сирот, на социальное обеспечение этой категории учащихся было выделено 2240,4 тыс.руб.
На внебюджетные поступления приходится 11% общего дохода техникума – 9932,4 тыс.руб. Число студентов, обучающихся на платной основе 199 человек, прошли обучение по дополнительным образовательным программам 49 человек.
Финансирование техникума осуществляется за счет бюджетных средств (субсидия на выполнение государственного задания и на иные цели) и за счет внебюджетных источников (доходы от оказания платных образовательных услуг). Доля бюджетных средств составляет 89% - 79435,2 тыс.руб., это прежде всего средства субсидии на выполнение государственного задания - 67159,4 тыс.руб.
Помимо субсидии на выполнение государственного задания из краевого бюджета выделяются субсидии на иные цели на осуществление капитальных расходов, выплату социальной и академической стипендии и прочих социальных выплат в размере 10035,4 тыс.руб.
Также за счет средств краевого бюджета осуществляется социальная поддержка обучающихся из числа детей-сирот - выплата денежной компенсации взамен одежды, обуви, бесплатного питания, выплаты выпускникам, компенсация проезда, выплата пособия на приобретение учебной литературы и письменных принадлежностей. В 2022 году в техникуме обучалось 7 детей-сирот, на социальное обеспечение этой категории учащихся было выделено 2240,4 тыс.руб.
На внебюджетные поступления приходится 11% общего дохода техникума – 9932,4 тыс.руб. Число студентов, обучающихся на платной основе 199 человек, прошли обучение по дополнительным образовательным программам 49 человек.
Общий объем доходов учреждения за 2022 год составил 89367,6 тыс.руб.
Всего в 2022 году на обеспечение работы техникума израсходовано 88596,6 тыс.руб.
Были отремонтированы лестница, спортзал, выполнены работы по ремонту и замене утеплителя чердака на общую сумму 5217,9 тыс.руб. Во исполнение требований законодательства выполнены плановые противопожарные мероприятия – испытание пожарных лестниц, поверка пожарных кранов, зарядка огнетушителей и др. Для приведения в соответствие с требованиями к антитеррористической защищенности в техникуме организован пост специализированной круглосуточной охраны, дооборудована система видеонаблюдения. Всего на обеспечение пожарной и террористической безопасности израсходовано 450,4 тыс.руб.
В 2022 году значительные средства были направлены на развитие материально-технической базы. За счет средств краевого бюджета и доходов от оказания платных услуг были приобретены учебно-наглядные пособия, мебель, оргтехника на общую сумму 2679,4 тыс.руб. За счет субсидии на выполнение государственного задания и на иные цели был пополнен библиотечный фонд – приобретено 808 учебников на 1285,6 тыс.руб.
В структуре расходов техникума, по-прежнему, наибольшая доля затрат относится к расходам на оплату труда и начисления – 78%. Средняя заработная плата по учреждению, учитывая все источники финансирования, составила 52454 руб., что выше показателя 2021 года на 24,6%. Средняя заработная плата преподавателей списочного состава в 2022 году составила 58970 руб., это на 28% больше, чем в прошлом году.
Статьи расходов
Сумма затрат 2021 год
Сумма затрат 2022 год
Темп роста 2022 к 2021, %
Структура расходов 2022 года, %
ВСЕГО, в т.ч.
69 368,9
88 596,6
127,7
100,0
Заработная плата с начислениями
56 483,3
69 185,2
122,5
78,1
Коммунальные услуги, связь
1 719,6
1 382,4
80,4
1,6
Стипендия
1 987,2
2 709,7
136,4
3,1
Обеспечение соц.гарантий обучающимся (лицам из числа детей-сирот, социальные стипендии)
2 297,5
2 493,8
108,5
2,8
Ремонт, обследование, разработка ПСД, экспертиза ПСД, строительный надзор
2 055,6
5 530,4
269,0
6,2
Развитие материально-технической базы
1 824,3
3 965,0
217,3
4,5
Командировки, повышение квалификации
180,9
207,9
114,9
0,2
Подписка, электронная библиотека, справочно-информационные базы данных
370,9
401,2
108,2
0,5
Мед.осмотр работников
366,8
286,9
78,2
0,3
Хозяйственные расходы
1 312,0
1 114,3
84,9
1,3
Прочие работы, услуги
770,8
1 319,8
171,2
1,5
В целом за 2022 год план финансово-хозяйственной деятельности по всем источникам финансирования выполнен на 94,6 %.