Размер:
A A A
Цвет: C C C
Изображения Вкл. Выкл.
Обычная версия сайта
ПнВтСрЧтПтСбВс
pHUePXOVGHc.jpg

Финансово-хозяйственная деятельность

 

icon_pdf_web.pngИнформация об объеме образовательной деятельности
      

В соответствии с государственным заданием в 2025 году техникум должен оказать образовательную услугу 525 учащимся, на эти цели из краевого бюджета в 2025 году выделено 93554,1 тыс.руб. В среднем, нормативные затраты на обучение 1 студента на 2025 год определены в размере 178,2 тыс.руб. В 2024 году образовательная услуга была оказана 518 учащимся, государственное задание, утвержденное на 2024 год, выполнено в полном объеме.

Для осуществления образовательной деятельности помимо субсидии на выполнение государственного задания учреждению выделены субсидии на иные цели в сумме 11688,8 тыс.руб. Эти средства предназначены на выплату социальной и академической стипендии, оснащение образовательного процесса, выплату вознаграждения за классное руководство кураторам 24 учебных групп.

За счет средств краевого бюджета осуществляется социальная поддержка обучающихся из числа детей-сирот - выплата денежной компенсации взамен одежды, обуви, бесплатного питания, выплаты выпускникам, компенсация проезда, выплата пособия на приобретение учебной литературы и письменных принадлежностей. В 2025 году в техникуме обучается 10 детей-сирот, на социальное обеспечение этой категории учащихся выделено 4455,6 тыс.руб.

По договорам об оказании платных услуг обучается 173 студента. На внебюджетные поступления приходится 9% общего дохода техникума. В 2024 году прошли обучение по дополнительным образовательным программам «Медицинский массаж», «Санитар» 51 человек.

  • Государственное задание
  • Отчёт о выполнении государственного задания

  • icon_pdf_web.pngИнформация о поступлении финансовых и материальных средств по итогам финансового года   
                

    Финансирование техникума осуществляется за счет бюджетных средств (субсидия на выполнение государственного задания и на иные цели) и за счет внебюджетных источников (доходы от оказания платных образовательных услуг). Доля бюджетных средств составляет 91% - 104 473,8 тыс.руб., это прежде всего средства субсидии на выполнение государственного задания - 90 639,8 тыс.руб.

    Помимо субсидии на выполнение государственного задания из краевого бюджета выделяются субсидии на иные цели на осуществление капитальных расходов, выплату социальной и академической стипендии, выплату вознаграждения за выполнение функций классного руководителя и прочих расходов в размере 10 818,8 тыс.руб.

    Также за счет средств краевого бюджета осуществляется социальная поддержка обучающихся из числа детей-сирот - выплата денежной компенсации взамен одежды, обуви, бесплатного питания, выплаты выпускникам, компенсация проезда, выплата пособия на приобретение учебной литературы и письменных принадлежностей. В 2024 году в техникуме обучалось 11 детей-сирот, на социальное обеспечение этой категории учащихся было выделено 3 015,2 тыс.руб.

    На внебюджетные поступления приходится 9% общего дохода техникума – 10 417,3 тыс.руб. Это доходы от обучения по основным и дополнительным образовательным программам.

    Общий объем доходов учреждения за 2024 год на 17,7% превышает уровень прошлого года и составляет 114 891,1 тыс.руб.


    icon_pdf_web.pngИнформация о расходовании финансовых и материальных средств по итогам финансового года
            
           

    Всего в 2024 году на обеспечение работы техникума израсходовано 114391,8 тыс.руб.

    Были отремонтированы учебные аудитории, отремонтирован и оснащен центр молодежного развития, разработана проектная документация на ремонт отмостки и водостока на общую сумму 3425,2 тыс.руб. Во исполнение требований законодательства выполнены плановые противопожарные мероприятия – проведена огнезащитная обработка деревянных конструкций, испытание пожарных лестниц, поверка пожарных кранов, зарядка огнетушителей и др. Для приведения в соответствие с требованиями к антитеррористической защищенности в техникуме дооборудована система видеонаблюдения. Всего на обеспечение пожарной и террористической безопасности израсходовано 1391,1 тыс.руб.

    В 2024 году значительные средства были направлены на развитие материально-технической базы. За счет средств краевого бюджета и доходов от оказания платных услуг были приобретены учебно-наглядные пособия, мебель, оргтехника на общую сумму 3435 тыс.руб. За счет субсидии на иные цели был пополнен библиотечный фонд – приобретено 350 учебников на 561,1 тыс.руб.

    В структуре расходов техникума, по-прежнему, наибольшая доля затрат относится к расходам на оплату труда и начисления – 82%. Средняя заработная плата по учреждению, учитывая все источники финансирования, составила 67880 руб., что выше показателя 2023 года на 13,8%. Средняя заработная плата преподавателей списочного состава в 2024 году составила 71190 руб., это на 7,7% больше, чем в прошлом году.

    Основные направления расходов представлены в таблице.

    Таблица 1

    Статьи расходов

    Сумма затрат 2023 год

    Сумма затрат 2024 год

    Темп роста 2024 к 2023, %

    Структура расходов 2024 года, %

    ВСЕГО, в т.ч.

    97 209,0

    114 391,8

    117,7

    100,0

    Заработная плата с начислениями

    78 760,1

    93 800,7

    119,1

    82,0

    Коммунальные услуги, связь

    1 148,2

    1 288,7

    112,2

    1,1

    Стипендия

    2 806,2

    3 334,8

    118,8

    2,9

    Обеспечение соц.гарантий обучающимся (лицам из числа детей-сирот, социальные стипендии)

    2 453,1

    3 244,8

    132,3

    2,8

    Ремонт, обследование, разработка ПСД, экспертиза ПСД, строительный надзор, антитеррористические мероприятия

    3 742,8

    3 628,0

    96,9

    3,2

    Услуги охранных организаций (пост охраны, тревожная кнопка)

    1 210,5

    1 005,8

    83,1

    0,9

    Развитие материально-технической базы

    3 327,9

    4 148,1

    124,6

    3,6

    Командировки, повышение квалификации

    224,3

    226,4

    100,9

    0,2

    Подписка, электронная библиотека, справочно-информационные базы данных

    550,2

    712,2

    129,4

    0,6

    Мед.осмотр работников

    328,4

    307,5

    93,6

    0,3

    Хозяйственные расходы

    1 175,2

    1 212,8

    103,2

    1,1

    Прочие работы, услуги

    1 482,1

    1 482,0

    100,0

    1,3

    В целом за 2024 год план финансово-хозяйственной деятельности по всем источникам финансирования выполнен на 95,3 %.