Информация об объеме образовательной деятельности
В соответствии с государственным заданием в 2025 году техникум должен оказать образовательную услугу 525 учащимся, на эти цели из краевого бюджета в 2025 году выделено 93554,1 тыс.руб. В среднем, нормативные затраты на обучение 1 студента на 2025 год определены в размере 178,2 тыс.руб. В 2024 году образовательная услуга была оказана 518 учащимся, государственное задание, утвержденное на 2024 год, выполнено в полном объеме.
Для осуществления образовательной деятельности помимо субсидии на выполнение государственного задания учреждению выделены субсидии на иные цели в сумме 11688,8 тыс.руб. Эти средства предназначены на выплату социальной и академической стипендии, оснащение образовательного процесса, выплату вознаграждения за классное руководство кураторам 24 учебных групп.
За счет средств краевого бюджета осуществляется социальная поддержка обучающихся из числа детей-сирот - выплата денежной компенсации взамен одежды, обуви, бесплатного питания, выплаты выпускникам, компенсация проезда, выплата пособия на приобретение учебной литературы и письменных принадлежностей. В 2025 году в техникуме обучается 10 детей-сирот, на социальное обеспечение этой категории учащихся выделено 4455,6 тыс.руб.
По договорам об оказании платных услуг обучается 173 студента. На внебюджетные поступления приходится 9% общего дохода техникума. В 2024 году прошли обучение по дополнительным образовательным программам «Медицинский массаж», «Санитар» 51 человек.
Государственное задание
Отчёт о выполнении государственного задания
Информация о расходовании финансовых и материальных средств по итогам финансового года
Всего в 2024 году на обеспечение работы техникума израсходовано 114391,8 тыс.руб.
Были отремонтированы учебные аудитории, отремонтирован и оснащен центр молодежного развития, разработана проектная документация на ремонт отмостки и водостока на общую сумму 3425,2 тыс.руб. Во исполнение требований законодательства выполнены плановые противопожарные мероприятия – проведена огнезащитная обработка деревянных конструкций, испытание пожарных лестниц, поверка пожарных кранов, зарядка огнетушителей и др. Для приведения в соответствие с требованиями к антитеррористической защищенности в техникуме дооборудована система видеонаблюдения. Всего на обеспечение пожарной и террористической безопасности израсходовано 1391,1 тыс.руб.
В 2024 году значительные средства были направлены на развитие материально-технической базы. За счет средств краевого бюджета и доходов от оказания платных услуг были приобретены учебно-наглядные пособия, мебель, оргтехника на общую сумму 3435 тыс.руб. За счет субсидии на иные цели был пополнен библиотечный фонд – приобретено 350 учебников на 561,1 тыс.руб.
В структуре расходов техникума, по-прежнему, наибольшая доля затрат относится к расходам на оплату труда и начисления – 82%. Средняя заработная плата по учреждению, учитывая все источники финансирования, составила 67880 руб., что выше показателя 2023 года на 13,8%. Средняя заработная плата преподавателей списочного состава в 2024 году составила 71190 руб., это на 7,7% больше, чем в прошлом году.
Основные направления расходов представлены в таблице.
Таблица 1
|
Статьи расходов
|
Сумма затрат 2023 год
|
Сумма затрат 2024 год
|
Темп роста 2024 к 2023, %
|
Структура расходов 2024 года, %
|
|
ВСЕГО, в т.ч.
|
97 209,0
|
114 391,8
|
117,7
|
100,0
|
|
Заработная плата с начислениями
|
78 760,1
|
93 800,7
|
119,1
|
82,0
|
|
Коммунальные услуги, связь
|
1 148,2
|
1 288,7
|
112,2
|
1,1
|
|
Стипендия
|
2 806,2
|
3 334,8
|
118,8
|
2,9
|
|
Обеспечение соц.гарантий обучающимся (лицам из числа детей-сирот, социальные стипендии)
|
2 453,1
|
3 244,8
|
132,3
|
2,8
|
|
Ремонт, обследование, разработка ПСД, экспертиза ПСД, строительный надзор, антитеррористические мероприятия
|
3 742,8
|
3 628,0
|
96,9
|
3,2
|
|
Услуги охранных организаций (пост охраны, тревожная кнопка)
|
1 210,5
|
1 005,8
|
83,1
|
0,9
|
|
Развитие материально-технической базы
|
3 327,9
|
4 148,1
|
124,6
|
3,6
|
|
Командировки, повышение квалификации
|
224,3
|
226,4
|
100,9
|
0,2
|
|
Подписка, электронная библиотека, справочно-информационные базы данных
|
550,2
|
712,2
|
129,4
|
0,6
|
|
Мед.осмотр работников
|
328,4
|
307,5
|
93,6
|
0,3
|
|
Хозяйственные расходы
|
1 175,2
|
1 212,8
|
103,2
|
1,1
|
|
Прочие работы, услуги
|
1 482,1
|
1 482,0
|
100,0
|
1,3
|
В целом за 2024
год план финансово-хозяйственной деятельности по всем источникам финансирования выполнен на 95,3
%.
